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深圳注册公司代理人:哪些企业适合做税务筹划?


发布时间:2021-10-18 10:29:45

当很多企业一头扎进的浪潮,沾沾自喜于眼前的少税带来的好处时,有很多企业也在饱受不当节税带来的麻烦,节税筹划,首先要把握一些原则性问题,否则可能会偏离方向,甚至违法。 从节税筹划的专业基础而言,节税筹划需要掌握扎实的税法专业知识;从节税筹划的实施过程来看,需要和多部门沟通协调。因此,可以认为成功的节税筹划都是技术和艺术的统一体。节税筹划的基础是税法“技术”,节税筹划落地则是一门实操的“艺术”。 一、哪些企业适合做筹划; 这类企业有足够的空间,企业创立开始或新增项目开始就开展税收筹划或聘请可以充分享受国家产业政策,同时也可使企业在核算方面起好头,开好步。 2、财税核算比较薄弱的企业 财税核算比较薄弱的企业主要表现在两个方面,一是企业内部缺乏严格的财税核算内部控制制度,容易出现财税风险;二是财会人员的素质偏低,不能准确进行财税核算,财税风险大。而这两个方面都容易引发财税风险,稍不留意就会造成巨大财务损失,这类企业应及早规范财税核算,开展税收筹划,防范财税风险。 3、财税核算比较复杂的企业 4、曾被税务机关处罚过的企业 俗话说“亡羊补牢,未为迟矣”,曾被税务机关处罚过的企业应警钟长鸣,要重视税收筹划活动的开展,及早找出财税漏洞,防患于未然。 5、筹划空间大的企业 一般来讲,资产规模和收入规模较大,组织结构庞杂,经营活动复杂,涉及的税种及税收政策复杂的企业,其税收筹划的空间较大,而这类企业一旦出现问题,税收损失也较大,比如许多跨地区、跨行业的大型企业集团,可以充分享受税收筹划的好处。 二、节税筹划应具有合法性; 节税筹划应具有合法性,这是讨论节税筹划的前提和基础。合法性可以分为两个层面: 一是形式合法性,相关交易的安排以及纳税申报、减免、优惠符合相关税收法律、法规的规定; 二是实质合法性,经济交易的性质以及纳税符合实质课税标准、与税收立法目的相符合。 三、典型的违法筹划有: 1、名为筹划,实为财务造假 财务和税务虽有千丝万缕的联系,但是本质上分属不同的体系,利用“两套账”“做假账”等财务核算进行的“节税筹划”,是违反会计法和税法规定的。 2、合同筹划 3、不入账户,实为逃税 私设或乱用账户,转移经营收益,或者直接以借款等名义转移到离岸账户。 4、乱买发票 “发票”市场的“繁荣”,既有以票控税的制度性原因,也有实际监管难度大的现实困境。需要提示的是,发票“筹划”风险日益增加,特别是涉及增值税专用发票,会涉嫌刑事责任。 部分企业通过提交虚假材料、利用权力寻租、或利用税收优惠备案制改革的便利等骗取税收优惠资格,需要提示的是,现行税收优惠管理已经从前端走向中后端,税务核查将会越来越多,税收优惠申请,纳税人对报送材料的真实性和合法性承担责任。 节税,当然出发点是好的,希望能为企业减少税负,但是一旦操作不当,很有可能演变为偷税、漏税,不止使得企业陷入诚信危机,更使企业陷入被动局面,得不偿失。

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